Политика Самарской оптической кабельной компании в области качества
Выполнение миссии достигается путем реализации следующих принципов.
1. Ориентация на потребителя
Это — понимание и наиболее полное удовлетворение требований потребителей, основанное на изучении отечественного и зарубежного опыта.
Под конечным продуктом, предлагаемым заказчику, мы понимаем весь комплекс оказываемых ему услуг, включающий разработку кабельной продукции с учетом индивидуальных требований, информационное обеспечение, своевременную поставку, консультирование и обучение.
Наша задача — предвосхищать ожидания потребителей, поставляя им продукцию высшего качества.
2. Вовлечение работников, ответственность и роль руководства
Любой вид нашей деятельности является частью процесса по созданию конечного продукта, поэтому каждый сотрудник глубоко осознает свое участие и влияние на качество конечного результата и на удовлетворенность заказчика.
Управление качеством продукции обеспечивается на всех стадиях жизненного цикла — от контракта до поставки.
Все работники ЗАО "СОКК" являются одновременно заказчиками и поставщиками и ответственны за качество своей работы перед внутренними и внешними потребителями.
Руководство берет на себя ответственность за организацию и управление работой, связанной с функционированием и совершенствованием системы менеджмента качества.
3. Процессный подход
Все виды своей деятельности ЗАО "СОКК" осуществляет через менеджмент системы взаимосвязанных процессов, использующих имеющиеся ресурсы и направленных на создание добавленной ценности для потребителей и других заинтересованных сторон.
4. Сотрудничество с партнерами
ЗАО "СОКК" строит свои отношения с партнерами (потребителями, поставщиками, акционерами, заинтересованными лицами) на основе взаимовыгодного сотрудничества, уважения и доверия.
ЗАО "СОКК" управляет своими поставщиками, выбирая надежных, ответственных и конкурентоспособных производителей высококачественных товаров и услуг.5. Создание благоприятного социально-психологического климата
Отношения между работниками и руководителями строятся на основе уважения, доверия, справедливости и признания достижений. При равной квалификации — равные возможности в продвижении по службе. Доброжелательность, культура общения, комфорт на рабочих местах — базис для работы "команды".
6. Непрерывное совершенствование
Важнейший принцип деятельности ЗАО "СОКК" — непрерывное совершенствование технологии производства, опирающееся на высокотехнологичный технический комплекс, действующие бизнес-процессы и конечный продукт, отвечающий требованиям рынка и потребителей.
Наши специалисты являются источниками идей и генераторами действий, направленных на совершенствование системы качества. Система постоянного повышения квалификации работников является основой высокого интеллектуального потенциала ЗАО "СОКК" и, соответственно, ее конкурентного преимущества.
Основным инструментом нашей работы в области качества мы считаем систему качества, основывающуюся на стандартах серии ИСО 9000. Мы заявляем о своей приверженности принципам международных стандартов ИСО 9000 и обязуемся соблюдать их требования во всех сферах деятельности ЗАО "СОКК".
Генеральный директор А. И. Вырыпаев
Форма плана аудита СМК
УТВЕРЖДАЮ Руководитель органа по сертификации
(наименование органа по сертификации)
(подпись инициалы, фамилия) " " г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
(наименование проверяемой организации)
1. Цель и область аудита
Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к_____________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
2.
Нормативная база аудита________________________________3. Сроки проведения аудита_______________________________
4. Состав комиссии
5. Объекты аудита
Порядковый номер | Проверяемые подразделения организации | Элементы СМК, пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | Дата аудита | Эксперт (инициалы, фамилия) | Представитель проверяемой организации (инициалы, фамилия) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6. Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества
(наименование проверяемой организации)
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации. 7. Дополнительные сведения[59]СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства Председатель комиссии
(наименование проверяемой (наименование органа
организации) по сертификации
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
Перечень документов и сведений для анализа документации СМК
1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
2. Руководство по качеству*.
3.Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*.
4. Структурная схема службы качества проверяемой организации* (если она не включена в общую структурную схему организации).
5. Перечень документов СМК*.
6. Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:
— управление документацией*;
— управление записями*;
— внутренние аудиты*;
— управление несоответствующей продукцией*;
— корректирующие действия*;
— предупреждающие действия*.
7. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу органа по сертификации).
8. Записи по результатам внутренних аудитов СМК.
9. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).
10. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один — три года), в том числе:
— обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации)*;
— обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей)*;
— сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей (в том числе о жалобах потребителей)*.
11. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за один — три года)*.
12. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
13. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов и комплектующих.
14. Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации.
Примечания:
1. Документы, отмеченные знаком "*", представляются в обязательном порядке, остальные документы — по запросу органа по сертификации.
2. Малые предприятия в обязательном порядке представляют документы, указанные в п. 1-3, 6, 10.
3. Перечень необходимых документов (включая записи), представляемый организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
4. Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
Элементы затрат на качество [7]
1. Предупреждающие затраты
К этим затратам относятся затраты на снижение оценочных затрат и издержек вследствие отказов. Эти затраты включают:
а. Планирование качества: затраты, связанные с функционированием систем планирования качества и преобразованием требований конструкции изделия и требований заказчика, а также затраты на проведение широкого спектра работ по созданию общего плана качества, плана контроля, плана надежности и других специализированных планов, в которых имеется необходимость. К этой категории относят также затраты на подготовку и проверку необходимых руководящих процедур. В работах по планированию качества может участвовать не только подразделение качества, но и другие подразделения.
б. Проектирование и разработку оборудования для контроля и оценки качества: затраты на проектирование, разработку и документирование какого-либо необходимого оборудования — измерительного и испытательного (кроме капитальных затрат на оборудование).
в. Анализ и верификацию проекта: затраты на работу службы менеджмента качества на этапе проектирования и разработки для обеспечения требуемого качества проекта, а также на привлечение службы менеджмента качества к анализу и разработке проекта, включая приемочный контроль проекта и испытания для демонстрации надежности и ремонтопригодности ремонтируемой продукции.
Эти действия включают усилия службы менеджмента качества, связанные с той частью управления процессом, которую проводят для достижения определенных целей качества.
г. Калибровку и техническое обслуживание контрольно- измерительного и испытательного оборудования: затраты на калибровку и поддержание в исправности шаблонов, калибров, крепежных приспособлений и т. п.
д. Калибровку и техническое обслуживание производственного оборудования, используемого для оценки качества: затраты на калибровку и поддержание в исправности шаблонов, калибров, крепежных приспособлений и других измерительных и оценочных приборов, которые не должны входить в стоимость оборудования, используемого для производства продукции.
е. Обеспечение качества у поставщика: затраты на оценку, наблюдение и обследование предприятий-поставщиков для проверки, что они в состоянии достичь и поддерживать необходимое качество продукции, а также на управление службой "ячества технической информацией по заказам на поставку.
ж. Обучение в области качества: затраты на разработку, применение, функционирование и поддержание программ обучения по вопросам качества.
и. Аудит качества, затраты на работу, включающие оценку всей системы менеджмента качества или отдельных элементов системы, используемых предприятием.
к. Получение и анализ информации о качестве (отчетность): затраты на анализ и обработку данных для предупреждения отказов в будущем.
л. Программу улучшения качества: затраты на создание и выполнение программ, нацеленных на новые уровни качества, например программ предупреждения дефектов, программы мотивации качества.
Оценочные затраты
К оценочным затратам относятся затраты на первоначальное установление соответствия продукции требованиям к качеству, в которые не включаются затраты на переделки или повторный контроль после отказов. Эти затраты включают следующее.
а. Допроизводственный контроль: затраты на проведение испытаний и измерений до начала производства для проверки соответствия проекта требованиям к качеству.
б. Входной контроль: затраты на проведение контроля и испытаний поступающих деталей, компонентов и материалов, в которые включают также затраты на проведение контроля на предприятии-поставщике силами покупателя.
в. Лабораторные приемочные испытания: затраты на проведение испытаний по оценке качества закупаемых материалов (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий), которые становятся частью конечного изделия или которые используются в производственных операциях.
г. Контроль и испытания: затраты на контроль и испытания в процессе производства, а затем для окончательной проверки качества готовой продукции и ее упаковки. В эти затраты включают также затраты на проверки качества, выполняемые операторами, наблюдение и канцелярскую поддержку. Не включают затраты на контроль и испытания, ставшие необходимыми вследствие первоначального забракования из-за ненадлежащего качества.
д. Оборудование для контроля и испытаний: стоимость амортизации оборудования и связанных с ним производственных средств, стоимость установки и обеспечения технического обслуживания и калибровки.
е. Материалы, используемые при контроле и испытаниях: затраты на материалы, использованные или разрушенные при разрушающем контроле.
ж. Анализ результатов контроля и испытаний (отчетность): затраты на работы, проводимые до выпуска продукции и передачи ее потребителю с целью определения соответствия продукции требованиям качества.
и. Контроль эксплуатационных характеристик: затраты на контроль, проводимый в ожидаемых условиях эксплуатации у покупателя до выпуска продукции для приемки заказчиком.
к. Рассмотрение и одобрение: затраты на обязательные рассмотрения и одобрение другими специалистами.
л. Оценка запасов: затраты на контроль и испытания запасов изделий и запасных частей, имеющих ограниченный срок хранения.
м. Хранение протоколов: затраты на хранение результатов контроля качества и контрольных эталонов.
Издержки вследствие отказов
Издержки вследствие отказов подразделяются на издержки вследствие внутренних и внешних отказов. Внутренние издержки возникают из-за неадекватного качества продукции, обнаруживаемого до передачи изделия от поставщика к покупателю. Внешние издержки возникают из-за неадекватного качества, обнаруживаемого после передачи изделия от поставщика к покупателю.
Издержки вследствие внутренних отказов включают следующее:
а. Отходы: издержки на материалы, детали, компоненты, узлы и образцы готовой продукции, которые не соответствуют требованиям к качеству и не могут быть экономично переделаны. Также в эти издержки включаются трудозатраты и накладные расходы, связанные с превращенными в отходы изделиями.
б. Замена, переделка и ремонт: стоимость работ по замене и исправлению дефектных изделий, включая необходимое планирование и стоимость работ, проводимых персоналом по закупке материалов.
в. Определение неисправностей и анализ дефектов (отказов): затраты на проведение анализа несоответствующей продукции, материалов или компонентов с целью определения причин и выработки корректирующих мер пригодности несоответствующей продукции к использованию и принятия решения по ее окончательному применению.
г. Повторный контроль и повторные испытания: стоимость контроля и испытаний забракованных изделий после их переделки.
д. Дефекты продукции субподрядчика: потери из-за дефектов закупаемых материалов, а также затраты на рабочую силу. Кредиты, полученные от субподрядчиков, должны вычитаться. Затраты на неиспользуемое оборудование и незанятых рабочих должны учитываться.
е. Разрешения на модификацию и отступления: стоимость времени, потраченного на анализ продукции, проектов и спецификаций.
ж. Понижение сортности: потери в результате разницы между обычной продажной ценой и сниженной ценой из-за несоответствия качества продукции.
и. Простои: затраты на персонал и неиспользуемое оборудование из-за дефектов продукции и сорванных графиков производства.
Издержки вследствие внешних отказов включают следующее:
а. Рекламации: издержки на анализ рекламаций и предоставление компенсации в случае дефектной продукции или неправильной установки.
б. Рекламации в течение гарантийного срока эксплуатации: издержки на замену или ремонт изделий в соответствии с гарантийными обязательствами поставщика, в которых заказчик (покупатель) обнаружил дефекты.
в. Забракованные и возвращенные изделия: затраты на работы с возвращенными изделиями, которые могут включать работу по ремонту, замене и другим действиям с забракованной и возвращенной продукцией.
Примечание. Хотя потеря расположения и доверия покупателя обычно ассоциируется с затратами вследствие внешних отказов, их трудно оценить количественно.
г. Уступки: издержки вследствие уступок, например скидки, сделанные покупателю за принятую им продукцию, не соответствующую требованиям качества.
д. Потеря продаж: издержки от потери прибыли из-за свертывания существующих рынков вследствие плохого качества продукции.
е. Издержки вследствие изъятия: издержки на изъятие дефектного изделия из эксплуатации, затраты на подготовку плана изъятия изделия.
ж. Ответственность за качество продукции: издержки вследствие иска об ответственности за качество и надбавки, выплаченные за обеспечение минимального ущерба от судебного процесса в связи с ответственностью за качество.
ел О |
Типовой отчет о затратах подразделения на процесс обеспечения качества [7]
ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА ПРОЦЕСС | ||||||||
ПРОЦЕСС: | обеспечение качества | ХОЗЯИН ПРОЦЕССА: | менеджер по обеспечению качества | Дата | ||||
Соответствие процесса | Затраты | Несоответствие процесса | Затраты | Источник данных и (или) метод расчета затрат | ||||
Дейст- витель- ные | Синте- тичес- кие | Сумма | Дейс- тви- тельные | Синте- тиче- сие | Сумма | |||
Внутренние проверки (аудит) согласно графику | X | Незапланированные внутренние проверки | X | Зафиксированное время | ||||
Последующие действия и поверки | X | Зафиксированное время | ||||||
Предварительная проверка перспективных поставщиков | X | Зафиксированное время и расходы | ||||||
Обследование и проверка поставщиков согласно графику | X | Дополнительное обследование и проверка из-за плохой продукции или услуг | X | Зафиксированное время и расходы |
ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА ПРОЦЕСС | ||||||||
ПРОЦЕСС: | обеспечение качества | ХОЗЯИН ПРОЦЕССА: | менеджер по обеспечению качества | Дата | ||||
Соответствие процесса | Затраты | Несоответствие процесса | Затраты | Источник данных и (или) метод расчета затрат | ||||
Дейст- витель- ные | Синте- тичес- кие | Сумма | Дейс- тви- тельные | Синте- тиче- сие | Сумма | |||
Разработка, контроль и соблюдение планов по качеству, руководств и процедур | Пересмотры и переиздания для исправления ошибок и упущений | X | Зафиксированное время и дополнительные затраты на репрографию | |||||
Исследование и устранение неполадок | X | Зафиксированное время | ||||||
Согласование и мониторинг стандартов, планов, контрольных сроков | X | Последующие перепланирование работ, отклики, рекламации, отклонения и т. д. | X | Зафиксированное время и расходы | ||||
Полные затраты на соответствие процесса | Полные затраты из-за несоответствия процесса | — |
Подготовлено_________________ Подписано__________________ Утверждено (фамилия) (фамилия) (фамилия) |
5. Электромагнитная безопасность — напряжение электрического поля;
— плотность потока энергии электромагнитного поля;
— мощность дозы рентгеновского облучения;
— уровень инфракрасного излучения;
— уровень ультрафиолетового излучения;
— уровень электромагнитного облучения ВЧ и СВЧ диапазонов.
10.Радиационная безопасность — содержание радионуклидов;
— плотность потока бета-частиц;
— напряжение поглощенной дозы гамма-облучения;
— наличие предупреждающей сигнализации, блокирования, знаков безопасности.
Механическая, электрическая, электромагнитная, термическая, радиационная, пожарная безопасность, безопасность от шума и вибраций, взрывов относятся к физической безопасности непродовольственных товаров.
Необходимость обеспечения механической безопасности вызвана тем, что под воздействием различных нагрузок и факторов износа (ударов, изгиба, сжатий и растяжений, вибрации, климатических воздействий) могут происходить отрывы, разрушения, деформации материалов и конструктивных узлов изделий, приводящие к травмированию работающего с ними человека. Травмы могут быть вызваны и острыми краями, концами, выпуклыми частями изделий, недостаточной устойчивостью изделий на горизонтальной поверхности. Во избежание травматизма и повреждений поверхности тела человека требования к механической безопасности изделий должны быть достаточно жесткими и адекватно обеспеченными соответствующими показателями.
Безопасность от шума и вибраций связана с отрицательным влиянием этих видов опасности на многие органы. Повышенный шум отрицательно воздействует на нервную систему, общее психическое состояние человека, вызывает ощущение плохого самочувствия, тревоги, неуверенности и приводит к увеличению травматизма.
1 Рекреационный сервис — услуги в сфере отдыха и санаторно- курортного оздоровления (от лат. recreation — восстановление).
1. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения.
3. ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества.
4. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования.
5. ГОСТ Р 51897-2002. Менеджмент риска. Термины и определения.
6. ГОСТ Р 52380.1-2005. Руководство по экономике качества. Часть 1. Модель затрат на процесс.
7. ГОСТ Р 52380.2-2005. Руководство по экономике качества. Часть 2. Модель предупреждения, оценки и отказов.
8. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
9. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.
10. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
11. ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.
12. ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93). Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения.
13. ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005. Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001.
Главный редактор — А. Е. Илларионова Редактор — Н. П. Яшина Художник — В. А. Антипов Верстка — Н. А. Кирьянова Корректор — Л. Д. Григорьева
Ответственный за выпуск — М. Д. Писарева
Учебное издание
Михеева Екатерина Николаевна, Сероштан Мария Васильевна
Еще по теме Политика Самарской оптической кабельной компании в области качества:
- 5.4. Модель делового совершенствования Европейского фонда управления качеством
- Политика Самарской оптической кабельной компании в области качества
- ПРИЛОЖЕНИЯ