9.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Стандарт ИСО 9001 предусматривает процессный подход при разработке, внедрении и улучшении результативности систем менеджмента качества (СМК) с целью увеличения удовлетворенности потребителя путем выполнения его требований. В основе эффективности применения процессного подхода лежит решение задачи выделения бизнес-процессов, от которого зависят организация планирования и координация работ внутри цепочек создания добавленной стоимости, распределение материальных и финансовых ресурсов, в конечном счете — достижение стратегических целей предприятия.
Адекватное описание процессов достигается с помощью моделирования. Для моделирования СМК ОАО «Борский стекольный завод» использована /)/7)-технология (Data Flow Diagrams — диаграммы потоков данных), позволяющая разбивать систему на функциональные компоненты (процессы), представлять их в виде сети, связанной потоками данных. DFD-технология позволяет продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами. Контекстная модель СМК стекольного завода дана на рис. 9.2.
![]() Рис. 9.2. А-0. Управлять качеством |
А-0. Управлять качеством — самая общая функция системы менеджмента качества (СМК) по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Стратегическая информация — входная (внешняя) информация, имеющая для СМК стекольного завода стратегическое значение (например, информация о качестве продукции конкурентов и т.п.).
Внешняя документация — входная (внешняя) информация, представленная в виде документов, поступающих в СМК (например, заявки, письма и т.п.).
Документы претензионного характера — внешняя информация, имеющая негативный характер и поступающая в СМК от потребителей продукции.
Информация от внешних организаций — внешняя информация от сторонних организаций, прежде всего тех, которые выполняют какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.
ГОСТ Р ИСО 9001—2001 — государственный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования», аналог международного стандарта ISO 9001:2000 «Quality Management Systems. Requirements».
Законодательство — законодательство Российской Федерации, как федеральное, так и местное.
Информация о качестве — информация о качестве процессов и продукции, формируемая и предоставляемая СМК.
Качественная продукция — выходная продукция, соответствующая требованиям по качеству.
Воздействие на внешние организации — любое воздействие СМК на сторонние организации (не входящие в стекольный завод), прежде всего те, которые выполняют какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.
Внешние организации — организации, не входящие в состав стекольного завода, но выполняющие какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.
Спецификации процесса «Управлять качеством» приведены ниже.
А-0. Управлять качеством
ПРОЦЕСС: Управлять качеством.
ВХОД: Стратегическая информация; Внешняя документация; ГОСТ Р ИСО 9001—2001; Законодательство; Документы претензионного характера; Информация от внешних организаций.
ВЫХОД: Качественная продукция; Информация о качестве; Воздействие на внешние организации.
ПОДПРОЦЕССЫ:
А1. Осуществлять менеджмент ресурсов;
А2. Реализовывать ответственность руководства;
АЗ. Управлять документацией;
А4. Реализовывать процессы жизненного цикла продукции;
А5. Измерять, анализировать и улучшать.
На рис.9.3 приведена модель верхнего уровня СМК. Эта диаграмма на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001—2001 детализирует контекстную диаграмму, указывая пять макропроцессов системы менеджмента качества: осуществлять менеджмент ресурсов; реализовывать ответственность руководства, управлять документацией; реализовывать процессы жизненного цикла продукции, измерять, анализировать и улучшать.
Спецификация микропроцессов верхнего уровня имеет следующий вид.
АО. Управлять качеством.
ПРОЦЕСС: Осуществлять менеджмент ресурсов.
ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Документы СМК; Материальные ресурсы; Определение ресурсов, планы развития.
ВЫХОД: Ресурсы; Информация о качестве.
ПОДПРОЦЕССЫ:
• Управлять человеческими ресурсами;
• Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру;
• Создавать, поддерживать производственную среду;
ПРОЦЕСС: Реализовывать ответственность руководства.
ВХОД: Информация от внешних организаций; Внешняя документация; Стратегическая информация; Информация о качестве; Информация о текущем состоянии системы; Документы СМК.
ВЫХОД: Результаты анализа со стороны руководства; Воздействие на внешние организации; Руководящие указания.
ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.4):
• Гарантировать выполнение требований потребителей;
• Определять политику СМК;
• Осуществлять планирование развития СМК;
• Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен;
• Осуществлять анализ со стороны руководства.
Информация от внешних организаций
Кі оо Кі |
ГОСТР ИСО 9001- 2001 |
Результаты анализа со стороны руководства |
А.
Реализовывать ответственность руководства |
Результаты ан ілі за со стороны |
Воздействие на внешние организации
Информация о качестве
руководств! |
Внешняя документация ------------ ► |
Заі ис л |
Руководящие указания |
Измерять анализировать и улучшать |
І I |
Входная информация' |
Информация о качестве |
I Внешняя |
документа 4И! |
Стандарты |
Стратегическая информация |
Документы СМК |
Воздействие на внешние организации |
Чаповеческие ресурсы |
Внутренняя информация - |
Выходная информация |
Осуществлять менеджмент ресурсов |
ФинаРюовые ресурсы |
Документы СМК |
Стратегическая информация^
Документы претензионі ого характера
І І I
Управлять документацией
.Руководящие указания
'Информация о текущем состоянии системы
Требования к продукции
И іформация
о текущем состоянии системы
Записи
Определение ресурсов, планы развития
Ресурсы |
Материал ресурсы |
Качественная продукция ■4---------------- |
Информация о качестве |
Информация о качестве |
Ресурсы —►
Реализовать процессы ЖЦ продукции
Информация от внешних организаций |
Документы претензионного характера |
Требования к продукции |
ОО |
Директивы руководства Информация о текущем состоянии системы |
Рис.
9.3. АО. Управлять качествомПРОЦЕСС: Управлять документацией.
ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Информация о качестве; Руководящие указания; Информация о текущем состоянии системы.
ВЫХОД: Документы СМК.
ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.5):
• Разрабатывать документацию и формы записей;
• Управлять документами;
• Управлять записями.
ПРОЦЕСС: Реализовывать процессы жизненного цикла продукции.
ВХОД: Внешняя документация; Ресурсы (в том числе улучшенные); Документы СМК; Информация о качестве.
ВЫХОД: Материальные ресурсы; Качественная продукция; Записи СМК;
ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.6):
• Планировать процессы жизненного цикла продукции;
• Определять и анализировать требования потребителей;
• Проектировать и разрабатывать;
• Осуществлять закупки;
• Производить и обслуживать;
• Управлять устройствами для мониторинга и измерений.
ПРОЦЕСС: Измерять, анализировать и улучшать.
ВХОД: Стратегическая информация; Документы претензионного характера; Результаты анализа со стороны руководства; Записи; Руководящие указания; Требования к продукции; Документы СМК; Ресурсы.
ВЫХОД: Информация о качестве; Информация о текущем состоянии системы; Ресурсы (улучшенные).
ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.7):
• Проводить мониторинг и измерения;
• Управлять несоответствующей продукцией;
• Анализировать данные;
• Улучшать, вырабатывать корректирующие действия.
Далее каждый макропроцесс модели верхнего уровня был
подвергнут декомпозиции. Глубина декомпозиции зависит от целей исследования бизнес-процессов. Дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется посредством бизнес-функций и завершается на уровне бизнес-операций (задание алгоритма ее выполнения).
На рис. 9.8 в качестве примера приведена декомпозиция диаграммы А1 — Осуществлять менеджмент ресурсов.
Спецификации данного процесса приводятся ниже.
А1. Осуществлять менеджмент ресурсов.
ПРОЦЕСС: Управлять человеческими ресурсами.
ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Документы СМК; Определение ресурсов; Планы развития.
ВЫХОД: Записи о персонале; Компетентный персонал.
ПОДПРОЦЕССЫ:
• Определять необходимую компетентность персонала;
• Обеспечивать подготовку персонала;
• Оценивать результативность предпринимаемых мер по подготовке;
• Обеспечивать осведомленность персонала о важности его деятельности;
• Поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи.
ПРОЦЕСС: Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру.
ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы СМК; Определение ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (инфраструктура).
ВЫХОД: Записи об инфраструктуре; Инфраструктура.
ПОДПРОЦЕССЫ:
• Определять, обеспечивать и поддерживать здания, рабочее пространство и средства труда;
• Определять, обеспечивать и поддерживать оборудование для процессов;
• Определять, обеспечивать и поддерживать службы обеспечения (транспорт, связь и т.п.).
ПРОЦЕСС: Создавать и поддерживать производственную среду.
ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы СМК; Определение ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (производственная среда).
ВЫХОД: Записи о производственной среде; Производственная среда.
АЛГОРИТМ:
На основе определения ресурсов, планов развития, имеющихся материальных ресурсов:
Внешняя ___
документация-
Стратегическая информация —
Информация —г от внешних организаций
1
Стандарты |
^Законодательство |
)( |
Документация СМК |
23 |
Руково; ящк е/[Цели указана я г г------------------------- |
организации 21 Политика |
Определять политику СМК |
Политика СМК |
СМК |
61 |
+ ♦ Цели СМК |
Гарантировать выполнение требований потребителей
Документы об ответственности и полномочиях
---------------- Воздействие
Воздействие на внешние
Руководящие указания |
на сторонние организации организации
31
Осуществлять планирование развития СМК |
£(ок^менты |
Информация о текущем состоянии системы |
Информация об оргструктуре
Планы ^ производства
Результаты аудитов, последствий действия, изменения |
Планы и прог >ам»4| по развитию
'на внешние организации'
(Распределять4 ответственность и полномочия, обеспечивать инфообмен
55
Планы по качеству продукции и процессов
Осуществлять анализ со стороны руководства
Результаты анализа
Результаты °° СТ°Р°НЫ гезультаты руководства
анализа ------------------ ►
Информация о качестве |
руководства
Результаты внализа со стороны руководства
Рис. 9.4. А2. Реализовать ответственность руководства
![]() Рис. 9.5. АЗ. Управлять документацией |
![]() Рис. 9.6. А4. Реализовать процессы ЖУ продукции |
ы оо оо |
Результаты анализа со стороны руководства |
Записи |
Информация о текущем состоянии системы |
Информация об
удовлетворен-
Проводить мониторинг и измерение |
ности
потребителей
Документы взаимодействия с потребителем
Стратегическая информация
^и |
Записи мониторинга
и измерении
Управляющие
воздействия
Управлять несоответствующей продукцей
36 |
Управляющие воздействия | |
Ф Записи о несоответствиях |
3« |
Предложения по улучшен! |
Записи
проанализированных данных
[отвращение испфьзования
неаоответотвующеи продукции
Информация о текущем состоянии системы -
Информация о качестве
Док) упр; апен- чесюго харг стера |
управле! ЗД&ЙГВ характера |
Результаты аудитов
ментац |я
___ упоавлвн- о
Анализировать данные |
52 |
Предложения по улучшению |
Данные ^Удс |
Стратегическая —__ информация СтраЬгичЛская инфс рмац 1я потребителей! Г
Документы претензионного характера |
Документы претензионного характера |
Улучшать, вырабатывать корректирующие действия |
Документы претензионного- характера |
37 |
Предупреждающие и корректирующие действия
Ресурсы
I) I |
Требования продукции |
Руководящие указания |
Ресурсы |
Документы СМК |
Исправленная продукция С
Рис. 9.7. А5. Измерять, анализировать и улучшать
Документы СМК
Рис. 9.8 А1. Осуществлять менеджмент ресурсов |
1. ОПРЕДЕЛИТЬ рабочую среду, необходимую для достижения соответствия продукции сформированным требованиям при постоянном финансировании.
2. ПОДДЕРЖИВАТЬ рабочую среду в соответствующем состоянии.
3. УПРАВЛЯТЬ рабочей средой.
После разработки процессная модель СМК была подвергнута чтению и экспертизе специалистами ОАО «Борский стекольный завод», что гарантировало выполнение требований стандартов на систему менеджмента качества и учет особенностей стекольного завода.
Еще по теме 9.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
- 8.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
- 6.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- Роль менеджмента качества как составляющей микроэкономических факторов.
- 9.2. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
- 9.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- 9.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
- 4.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- 7.1.2. Определения основных терминов в области менеджмента качества, содержащихся в ГОСТ Р ИСО 9000:2008
- Принципы менеджмента качества
- 7.2. Системы менеджмента в соответствии со стандартами ИСО серии 14000, OHSAS 18000, SA 8000, международными стандартами для различных отраслей промышленности
- 7.4. Интегрированные системы менеджмента
- 7.5. Система менеджмента риска