9.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стандарт ИСО 9001 предусматривает процессный подход при разработке, внедрении и улучшении результативности систем менеджмента качества (СМК) с целью увеличения удовлетво­ренности потребителя путем выполнения его требований. В ос­нове эффективности применения процессного подхода лежит решение задачи выделения бизнес-процессов, от которого зави­сят организация планирования и координация работ внутри це­почек создания добавленной стоимости, распределение матери­альных и финансовых ресурсов, в конечном счете — достижение стратегических целей предприятия.

Адекватное описание процессов достигается с помощью моделирования. Для моделирования СМК ОАО «Борский сте­кольный завод» использована /)/7)-технология (Data Flow Diagrams — диаграммы потоков данных), позволяющая разби­вать систему на функциональные компоненты (процессы), пред­ставлять их в виде сети, связанной потоками данных. DFD-тех­нология позволяет продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами. Контекстная модель СМК стекольного завода дана на рис. 9.2.

Рис. 9.2. А-0. Управлять качеством

А-0. Управлять качеством — самая общая функция системы менеджмента качества (СМК) по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Стратегическая информация — входная (внешняя) информа­ция, имеющая для СМК стекольного завода стратегическое зна­чение (например, информация о качестве продукции конкурен­тов и т.п.).

Внешняя документация — входная (внешняя) информация, представленная в виде документов, поступающих в СМК (на­пример, заявки, письма и т.п.).

Документы претензионного характера — внешняя информа­ция, имеющая негативный характер и поступающая в СМК от потребителей продукции.

Информация от внешних организаций — внешняя информа­ция от сторонних организаций, прежде всего тех, которые вы­полняют какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

ГОСТ Р ИСО 9001—2001 — государственный стандарт Рос­сийской Федерации «Системы менеджмента качества. Требова­ния», аналог международного стандарта ISO 9001:2000 «Quality Management Systems. Requirements».

Законодательство — законодательство Российской Федера­ции, как федеральное, так и местное.

Информация о качестве — информация о качестве процессов и продукции, формируемая и предоставляемая СМК.

Качественная продукция — выходная продукция, соответству­ющая требованиям по качеству.

Воздействие на внешние организации — любое воздействие СМК на сторонние организации (не входящие в стекольный завод), прежде всего те, которые выполняют какие-либо работы в рам­ках процессов жизненного цикла продукции.

Внешние организации — организации, не входящие в состав стекольного завода, но выполняющие какие-либо работы в рам­ках процессов жизненного цикла продукции.

Спецификации процесса «Управлять качеством» приведены ниже.

А-0. Управлять качеством

ПРОЦЕСС: Управлять качеством.

ВХОД: Стратегическая информация; Внешняя документация; ГОСТ Р ИСО 9001—2001; Законодательство; Документы претен­зионного характера; Информация от внешних организаций.

ВЫХОД: Качественная продукция; Информация о качестве; Воздействие на внешние организации.

ПОДПРОЦЕССЫ:

А1. Осуществлять менеджмент ресурсов;

А2. Реализовывать ответственность руководства;

АЗ. Управлять документацией;

А4. Реализовывать процессы жизненного цикла продукции;

А5. Измерять, анализировать и улучшать.

На рис.9.3 приведена модель верхнего уровня СМК. Эта ди­аграмма на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001—2001 детали­зирует контекстную диаграмму, указывая пять макропроцессов системы менеджмента качества: осуществлять менеджмент ре­сурсов; реализовывать ответственность руководства, управлять документацией; реализовывать процессы жизненного цикла про­дукции, измерять, анализировать и улучшать.

Спецификация микропроцессов верхнего уровня имеет сле­дующий вид.

АО. Управлять качеством.

ПРОЦЕСС: Осуществлять менеджмент ресурсов.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Доку­менты СМК; Материальные ресурсы; Определение ресурсов, планы развития.

ВЫХОД: Ресурсы; Информация о качестве.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Управлять человеческими ресурсами;

• Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру;

• Создавать, поддерживать производственную среду;

ПРОЦЕСС: Реализовывать ответственность руководства.

ВХОД: Информация от внешних организаций; Внешняя доку­ментация; Стратегическая информация; Информация о качестве; Информация о текущем состоянии системы; Документы СМК.

ВЫХОД: Результаты анализа со стороны руководства; Воз­действие на внешние организации; Руководящие указания.

ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.4):

• Гарантировать выполнение требований потребителей;

• Определять политику СМК;

• Осуществлять планирование развития СМК;

• Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен;

• Осуществлять анализ со стороны руководства.

Информация от внешних организаций

А.

Воздействие на внешние организации

Информация о качестве

Стратегическая информация^

Документы претензионі ого характера

І І I

Управлять документацией

.Руководящие указания

'Информация о текущем состоянии системы

Требования к продукции

И іформация

о текущем состоянии системы

Записи

Определение ресурсов, планы развития

Ресурсы —►

Реализовать процессы ЖЦ продукции

Рис.

ПРОЦЕСС: Управлять документацией.

ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Информация о качестве; Руководящие указания; Информация о текущем со­стоянии системы.

ВЫХОД: Документы СМК.

ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.5):

• Разрабатывать документацию и формы записей;

• Управлять документами;

• Управлять записями.

ПРОЦЕСС: Реализовывать процессы жизненного цикла про­дукции.

ВХОД: Внешняя документация; Ресурсы (в том числе улуч­шенные); Документы СМК; Информация о качестве.

ВЫХОД: Материальные ресурсы; Качественная продукция; Записи СМК;

ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.6):

• Планировать процессы жизненного цикла продукции;

• Определять и анализировать требования потребителей;

• Проектировать и разрабатывать;

• Осуществлять закупки;

• Производить и обслуживать;

• Управлять устройствами для мониторинга и измерений.

ПРОЦЕСС: Измерять, анализировать и улучшать.

ВХОД: Стратегическая информация; Документы претензи­онного характера; Результаты анализа со стороны руководства; Записи; Руководящие указания; Требования к продукции; До­кументы СМК; Ресурсы.

ВЫХОД: Информация о качестве; Информация о текущем состоянии системы; Ресурсы (улучшенные).

ПОДПРОЦЕССЫ (рис. 9.7):

• Проводить мониторинг и измерения;

• Управлять несоответствующей продукцией;

• Анализировать данные;

• Улучшать, вырабатывать корректирующие действия.

Далее каждый макропроцесс модели верхнего уровня был

подвергнут декомпозиции. Глубина декомпозиции зависит от целей исследования бизнес-процессов. Дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется посредством бизнес-функций и завершается на уровне бизнес-операций (задание алгоритма ее выполнения).

На рис. 9.8 в качестве примера приведена декомпозиция ди­аграммы А1 — Осуществлять менеджмент ресурсов.

Спецификации данного процесса приводятся ниже.

А1. Осуществлять менеджмент ресурсов.

ПРОЦЕСС: Управлять человеческими ресурсами.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Доку­менты СМК; Определение ресурсов; Планы развития.

ВЫХОД: Записи о персонале; Компетентный персонал.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять необходимую компетентность персонала;

• Обеспечивать подготовку персонала;

• Оценивать результативность предпринимаемых мер по подготовке;

• Обеспечивать осведомленность персонала о важности его деятельности;

• Поддерживать в рабочем состоянии соответствующие за­писи.

ПРОЦЕСС: Определять, обеспечивать и поддерживать инф­раструктуру.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы СМК; Определе­ние ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (инфра­структура).

ВЫХОД: Записи об инфраструктуре; Инфраструктура.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять, обеспечивать и поддерживать здания, рабочее пространство и средства труда;

• Определять, обеспечивать и поддерживать оборудование для процессов;

• Определять, обеспечивать и поддерживать службы обеспе­чения (транспорт, связь и т.п.).

ПРОЦЕСС: Создавать и поддерживать производственную среду.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы СМК; Определе­ние ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (произ­водственная среда).

ВЫХОД: Записи о производственной среде; Производствен­ная среда.

АЛГОРИТМ:

На основе определения ресурсов, планов развития, имею­щихся материальных ресурсов:

Внешняя ___

документация^-

Стратегическая информация —

Информация —г от внешних организаций

1

Гарантировать выполнение требований потребителей

Документы об ответственности и полномочиях

---------------- Воздействие

Воздействие ^на внешние

на сторонние организации организации

31

Информация об оргструктуре

Планы ^ производства

Планы и прог >ам»4| по развитию

'на внешние организации'

(Распределять⁴ ответственность и полномочия, обеспечивать инфообмен

55

Планы по качеству продукции и процессов

Осуществлять анализ со стороны руководства

Результаты анализа

Результаты °° ^СТ°Р°^НЫ гезультаты руководства

анализа ------------------ ►

руководства

Результаты внализа со стороны руководства

Рис. 9.4. А2. Реализовать ответственность руководства

Рис. 9.5. АЗ. Управлять документацией

Рис. 9.6. А4. Реализовать процессы ЖУ продукции

Информация об

удовлетворен-

ности

потребителей

Документы взаимодействия с потребителем

Стратегическая информация

Записи мониторинга

и измерении

Управляющие

воздействия

Управлять несоответствующей продукцей

Записи

проанализированных данных

[отвращение испфьзования

неаоответотвующеи продукции

Информация о текущем состоянии системы -

Информация о качестве

Результаты аудитов

ментац |я

___ упоавлвн- о

Стратеги­ческая ^—__ информация СтраЬгичЛская инфс рмац 1я потребителей! Г

Предупреждающие и корректирующие действия

Ресурсы

Исправленная продукция С

Рис. 9.7. А5. Измерять, анализировать и улучшать

1. ОПРЕДЕЛИТЬ рабочую среду, необходимую для дости­жения соответствия продукции сформированным требованиям при постоянном финансировании.

2. ПОДДЕРЖИВАТЬ рабочую среду в соответствующем со­стоянии.

3. УПРАВЛЯТЬ рабочей средой.

После разработки процессная модель СМК была подвергну­та чтению и экспертизе специалистами ОАО «Борский стеколь­ный завод», что гарантировало выполнение требований стан­дартов на систему менеджмента качества и учет особенностей стекольного завода.