9.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

А-0. Управлять качеством, окружающей средой и охраной тру­да (ИСМ) — самая общая функция интегрированной системы менеджмента (ИСМ), включающей в себя подсистемы менедж­мента качества (СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001), управления окружающей средой (по ГОСТ Р ИСО 14001—98) и охраной труда (по ГОСТ Р 12.0.006-2002).

Стратегическая информация — входная (внешняя) информа­ция, имеющая для ИСМ стратегическое значение (например, информация о положении на рынке, информация о качестве про­дукции конкурентов и т.п.).

Внешняя документация — входная (внешняя) информация, представленная в виде документов, поступающих в ИСМ (на­пример, заявки, письма и т.п.).

Документы претензионного характера — входная (внешняя) информация, носящая негативный характер и поступающая в ИСМ как от потребителей продукции, так и от потребителей окружающей среды, а также по охране труда.

Информация от внешних организаций — входная (внешняя) информация от сторонних организаций (не входящих в сте­кольный завод), прежде всего тех, которые выполняют какие- либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 — государственный стандарт Рос­сийской Федерации «Системы менеджмента качества. Требова-

Рис. 9.14. А-0. Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда (ИСМ)

ния», аналог международного стандарта ISO 9001:2000 «Quality Management Systems.

ГОСТ P ИСО 14001—98 — государственный стандарт Рос­сийской Федерации «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», аналог междуна­родного стандарта ISO 14001:1996.

ГОСТ Р 12.0.006-2002 (аналог OHSAS 18001-99) - государ­ственный стандарт Российской Федерации «Общие требования к управлению охраной труда в организации».

Законодательство — законодательство Российской Федера­ции, как федеральное, так и местное.

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда — информация о качестве процессов и продукции, окружающей среде (экологической безопасности) и охране труда, формируе­мая и предоставляемая ИСМ.

Качественная и экологичная продукция — выходная продук­ция, соответствующая требованиям по качеству и экологичес­кой безопасности.

Воздействие на окружающую среду — воздействие процессов и продукции стекольного завода на окружающую среду.

Воздействие на внешние организации — любое воздействие ИСМ на сторонние организации (не входящие в стекольный завод), прежде всего те, которые выполняют какие-либо работы в рамках процессов жизненного цикла продукции.

Внешние организации — организации, не входящие в состав стекольного завода, но выполняющие какие-либо работы в рам­ках процессов жизненного цикла продукции.

Используя метатипы данных и функциональные группировки (операции), была создана модель верхнего уровня ИСМ (рис. 9.15).

Эта диаграмма на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001— 2001, ГОСТ Р ИСО 14001-98, OHSAS 18001:99 детализирует кон­текстную диаграмму, указывая пять главных бизнес-процессов (макропроцессов) ИСМ:

1. Осуществлять менеджмент ресурсов — один из основных макропроцессов ИСМ, включает определение и обеспечение ре­сурсами для внедрения и поддержания в рабочем состоянии ИСМ, а также постоянного повышения ее результативности, повыше­ния удовлетворенности потребителя и улучшения состояния ок­ружающей среды (п. 6 ИСО 9001, п. 4.4.1 и 4.4.2 ИСО 14001).

2. Реализовывать ответственность руководства — одна из ос­новных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя обеспе-

Информация от внешних организаций

Результаты анализа со стороны руководства

Воздействие на внешние организации

Результаты анг пи >а со стороны

руководства

окружающей среде и охране труда Руководящие указания | Документы претензионного характера..

Входная информация

Информация об окружающей среде

и охране труда

Руководящие указания

Информация о текущем состоянии системы

___ £1-------------------

Воздействие на внешние

организации ►

Информация

Выходная информация

Качественная,

экологичная

продукция

■4---------

Документы

претензионного

характера

Ресурсы

Реализовывать процессы ЖЦ продукции

Воздействие

на окружающую среду

Информация о качестве.

Воздействие на окружающую среду

Информация о качестве, окружающей среде

и охране труда

Рис. 9.15. АО. Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда (ИСМ)

чение наличия свидетельств принятия обязательств по разработ­ке и внедрению ИСМ, а также постоянному улучшению ее результативности посредством доведения до сведения организа­ции важности выполнения требований потребителя, охраны ок­ружающей среды, а также законодательных и обязательных тре­бований посредством разработки политики в области качества и экологической политики, обеспечения целей в области качества и экологии, проведения анализа со стороны руководства, обеспе­чения необходимыми ресурсами (п. 5 ИСО 9001, п. 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3 и 4.6 ИСО 14001).

3. Управлять документацией — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя всестороннее управле­ние различными документами ИСМ, в том числе специальным видом документов — записями (п. 4.1, 4.2.3 и 4.2.4 ИСО 9001, п. 4.4.4, 4.4.5 и 4.5.3 ИСО 14001).

4. Реализовывать процессы жизненного цикла продукции — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя все процессы жизненного цикла продукции, в том числе их пла­нирование, связь с потребителем, проектирование и разработ­ку, закупки, производство и обслуживание, управление устрой­ствами для мониторинга и измерений (п. 7 ИСО 9001, п. 4.4, 4.4.6 и 4.4.7 ИСО 14001).

5. Измерять, анализировать улучшать — одна из основных функций (макропроцесс) ИСМ, включает в себя планирование и применение процессов мониторинга, анализа и улучшения, необходимых для демонстрации соответствия продукции нор­мам защиты окружающей среды, обеспечения соответствия ИСМ, постоянного повышения результативности ИСМ; это должно включать определение применимых методов, в том числе стати­стических, и область их использования (п.

Все макропроцессы (А1—А5) модели верхнего уровня ИСМ (см. рис. 9.15) также были подвергнуты декомпозиции. К каж­дой диаграмме прилагаются спецификации, которые представ­лены ниже.

АО. Управлять качеством, окружающей средой и охраной труда (ИСМ) (см. рис. 9.15).

ПРОЦЕСС: Осуществлять менеджмент ресурсов.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Доку­менты ИСМ; Материальные ресурсы; Определение ресурсов, планы развития.

ВЫХОД: ресурсы; информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Управлять человеческими ресурсами;

• Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру;

• Создавать и поддерживать производственную среду.

ПРОЦЕСС: Реализовывать ответственность руководства.

ВХОД: Информация от внешних организаций; Внешняя до­кументация; Стратегическая информация; Информация о каче­стве, окружающей среде и охране труда; Информация о теку­щем состоянии системы; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Результаты анализа со стороны руководства; Воз­действие на внешние организации; Руководящие указания.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Гарантировать выполнение требований потребителей, ох­рану окружающей среды;

• Определять политику ИСМ;

• Осуществлять планирование развития ИСМ;

• Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен;

• Осуществлять анализ со стороны руководства.

ПРОЦЕСС: Управлять документацией.

ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Руководящие ука­зания; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Документы ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Разрабатывать документацию и формы записей;

• Управлять документами;

• Управлять записями.

ПРОЦЕСС: Реализовывать процессы жизненного цикла про­дукции.

ВХОД: Внешняя документация; Ресурсы (в том числе улуч­шенные); Документы ИСМ; Информация о качестве, окружаю­щей среде и охране труда.

ВЫХОД: Материальные ресурсы; Качественная и экологи­ческая продукция; Записи ИСМ; Воздействие на окружающую среду.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Планировать процессы ЖЦ продукции и экологической безопасности;

• Определять и анализировать требования потребителей, экологической безопасности и охраны труда;

• Проектировать и разрабатывать;

• Осуществлять закупки;

• Производить и обслуживать;

• Управлять устройствами для мониторинга и измерений.

ПРОЦЕСС: Измерять, анализировать и улучшать.

ВХОД: Стратегическая информация; Документы претензи­онного характера; Результаты анализа со стороны руководства; Записи ИСМ; Руководящие указания; Требования к продукции; Документы ИСМ; Ресурсы.

ВЫХОД: Информация о качестве, окружающей среде и ох­ране труда; Информация о текущем состоянии системы; Ресур­сы (улучшенные).

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Проводить мониторинг и измерения;

• Управлять несоответствующей продукцией и несоответству­ющим воздействием на окружающую среду;

• Анализировать данные;

• Улучшать, вырабатывать корректирующие действия.

А1. Осуществлять менеджмент ресурсов (рис. 9.16).

ПРОЦЕСС: Управлять человеческими ресурсами.

ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Доку­менты ИСМ; Определение ресурсов; Планы развития.

ВЫХОД: Записи о персонале; Компетентный персонал.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять необходимую компетентность персонала;

• Обеспечивать подготовку персонала;

• Оценивать результативность предпринимаемых мер по подготовке;

• Обеспечивать осведомленность персонала о важности его деятельности;

• Поддерживать в рабочем состоянии соответствующие за­писи.

ПРОЦЕСС: определять, обеспечивать и поддерживать инф­раструктуру.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Определе­ние ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (инфра­структура).

ВЫХОД: Записи об инфраструктуре; Инфраструктура.

Документы ИСМ

Управлять человеческими ресурсами

Записи о персонале

Компетентный персонал

Определять, обеспечивать, поддерживать инфраструктуру

Записи об инфраструктуре

Инфраструктура

Записи о

состоянии

ресурсов

Записи

о производственной среде

Информация о качестве, окружающей среде

и охране труде

Создавать, поддерживать производственную среду

Производственная среда

Материальные ресурсы (производственной среды)

Материальные ресурсы (инфраструктуры)

Материальные ресурсы

Рис. 9.16. А1. Осуществлять менеджмент ресурсов

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять, обеспечивать и поддерживать здания, рабочее пространство и средства труда;

• Определять, обеспечивать и поддерживать оборудование для процессов;

• Определять, обеспечивать и поддерживать службы обеспе­чения (транспорт, связь и т.п.).

ПРОЦЕСС: Создавать и поддерживать производственную среду.

ВХОД: Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Определе­ние ресурсов; Планы развития; Материальные ресурсы (произ­водственная среда).

ВЫХОД: Записи о производственной среде; Производствен­ная среда.

АЛГОРИТМ:

1. На основе определения ресурсов, планов развития, имею­щихся материальных ресурсов ОПРЕДЕЛИТЬ рабочую среду, необходимую для достижения соответствия продукции сформи­рованным требованиям.

2. При постоянном финансировании ПОДДЕРЖИВАТЬ ра­бочую среду в соответствующем состоянии и УПРАВЛЯТЬ ею.

А2. Реализовывать ответственность руководства (рис. 9.17).

ПРОЦЕСС: Гарантировать выполнение требований потре­бителей, охрану окружающей среды.

ВХОД: Внешняя документация; Стратегическая информация; Информация от внешних организаций; Информация о текущем состоянии системы; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Руководящие указания.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Обеспечивать определение требований, относящихся к про­дукции, к окружающей среде и охране труда, и их выполнение;

• Обеспечивать осуществление мониторинга удовлетворен­ности потребителей, состояния окружающей среды и охраны труда.

ПРОЦЕСС: Определять политику ИСМ.

ВХОД: Стандарты; Законодательство; Цели организации; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Политика ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Гарантировать соответствие целям организации;

• Учитывать обязательство соответствовать и улучшать ИСМ;

^ ^Р ^^Законодательство

Цели организации

Определять политику ИСМ

Руководящие Документы указания

об ответственности 'И полномочиях

Воздействие на внешние

организации ►

Цели ИСМ

Осуществлять планирование развития ИСМ

Результаты аудитов, последовательность!

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда

Рис. 9.17. А2. Реализовывать ответственность руководства

• Обеспечивать доведение до сведения персонала;

• Анализировать политику на постоянную пригодность.

ПРОЦЕСС: Осуществлять планирование развития ИСМ.

ВХОД: Стратегическая информация; Информация от вне­шних организаций; Цели организации; Политика ИСМ; Ин­формация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Цели ИСМ; Планы и программы по развитию; Воздействие на внешние организации.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Задавать цели ИСМ, определять их измеримость и согла­сованность;

• Планировать создание и развитие ИСМ;

• Сохранять целостность ИСМ при планировании и внедре­нии изменений.

ПРОЦЕСС: Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен.

ВХОД: Информация об организационной структуре; Планы производства; Политика ИСМ; Документы ИСМ.

ВЫХОД: Документы об ответственности и полномочиях.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять и доводить до персонала ответственность и полномочия;

• Назначать представителя из состава руководства;

• Обеспечивать разработку процессов внутреннего обмена информацией.

ПРОЦЕСС: Осуществлять анализ со стороны руководства.

ВХОД: Стратегическая информация; Информация от вне­шних организаций; Результаты аудитов, последствия действий, изменения; Документы ИСМ; Информация о качестве, окружа­ющей среде и охране труда.

ВЫХОД: Планы по качеству продукции и процессов; Воз­действие на внешние организации; Результаты анализа со сто­роны руководства.

АЛГОРИТМ.

3. ЗАПЛАНИРОВАТЬ интервалы времени для анализа.

4. На основе результатов аудита, последствий действий, из­менений, данных обратной связи от потребителей, информации о качестве, окружающей среде и охране труда АНАЛИЗИРО­ВАТЬ ИСМ через запланированные интервалы времени, чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ гарантии пригодности, адекватности и резуль­тативности ИСМ.

5. ОЦЕНИТЬ возможности улучшения ИСМ.

6. ОБОСНОВАТЬ необходимость изменения ИСМ.

7. ФОРМИРОВАТЬ записи результатов анализа и сохранять в хранилище «Результаты анализа руководства».

АЗ. Управлять документацией (рис. 9.18).

ПРОЦЕСС: Разрабатывать документацию и формы записей.

ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Руководящие указания; Требования к документации; Необходимые докумен­ты, процедуры.

ВЫХОД: Внутренние документы ИСМ; Формы записей.

АЛГОРИТМ.

1. В соответствии со стандартами, руководящими указания­ми, на основе требований к документации, определенных доку­ментов и процедур РАЗРАБОТАТЬ документацию ИСМ:

• заявления о политике и целях в области качества, окружа­ющей среды и охраны труда;

• руководство по качеству;

• руководство по охране окружающей среды;

• руководство по охране труда;

• процедуры, требуемые по ГОСТу;

• документацию для эффективного планирования, выпол­нения и управления ИСМ;

• формы записей.

2. УПРАВЛЯТЬ разработанной документацией и формами записей ИСМ.

ПРОЦЕСС: Управлять документами.

ВХОД: Внутренние документы ИСМ; Внешняя документа­ция; Стандарты; Руководящие указания; Информация о теку­щем состоянии системы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда.

ВЫХОД: Документы ИСМ.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Проверять адекватность;

• Анализировать, актуализировать и переутверждать;

• Обеспечивать идентификацию изменений и статуса пере­смотра;

• Обеспечивать наличие на местах;

• Обеспечивать сохранение четким и идентифицируемым;

• Управлять внешними документами;

• Предотвращать использование устаревших документов;

Рис. 9.18. АЗ. Управлять документацией

ПРОЦЕСС: Управлять записями.

ВХОД: Формы записей; Стандарты; Информация о текущем состоянии системы.

ВЫХОД: Записи.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Формировать записи;

• Идентифицировать записи;

• Хранить записи;

• Защищать записи;

• Восстанавливать записи;

• Определять сроки хранения и изъятия.

А4. Реализовывать процессы жизненного цикла продукции (рис. 9.19).

ПРОЦЕСС: Планировать процессы жизненного цикла про­дукции и в экологической безопасности.

ВХОД: Внешняя документация; Цели, политика ИСМ; Нормативная документация; Ресурсы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Документы ИСМ.

ВЫХОД: СТП (планы качества).

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Устанавливать потребность в разработке процессов и до­кументов и в обеспечении ресурсами;

• Устанавливать необходимую деятельность по верификации, валидации, мониторингу, контролю и испытаниям;

• Определять список необходимых записей.

ПРОЦЕСС: Определять и анализировать требования потре­бителей и экологической безопасности.

ВХОД: СТП (планы качества); Внешняя документация; Нор­мативная документация; Документы ИСМ; Законодательство; Внутренние требования.

ВЫХОД: Записи анализа требований.

ПОДПРОЦЕССЫ:

• Определять требования, относящиеся к продукции и к ок­ружающей среде;

• Анализировать требования, относящиеся к продукции и к окружающей среде;

• Осуществлять связь с потребителем.

ПРОЦЕСС: Проектировать и разрабатывать.

ВХОД: Внешняя документация; Записи анализа требований; Ресурсы; Законодательство РФ; Документы ИСМ; Внутренние требования; СТП (планы качества).

Планировать процессы ЖЦ продукции и экологической безопасности

СТП (планы качества)

Внешняя документация

Информация о качестве, окружающей среде и охране труда

Внутренние требования

Зрпі си о верификации вапидации

Записи о закупках Записи ИСМ

Записи ^ ИСМ

"І

Записи об измери­тельных устройствах